Как се попълват ProductCode и ProductDescription при митническа декларация за внос

Официален въпрос (дословно)

Митническа декларация №BG000000000 – в информационната система е въведена с един ред с текст „Митническа облагаема стойност”, мярка брой, количество 1, ед. цена 15000лв., стойност 15000лв., ДДС – 3000лв. Счетоводните операции са 4531/458-3000лв. Данните в подсекция MovementOfGoods, секция SourceDocuments, са попълнени коректно. В подсекция PurchaseInvoice, секция SourceDocuments, в елементи S.I.36 ProductCode и S.I.37 ProductDescription следва да се посочи кодът и наименованието на Няма въведен код на продукт. Доставените стоки с митническата декларация са въведени с Invoice №SK5875 от чуждестранния контрагент /документът не се подава в SAF -T файла/ и са осчетоводени по сметката за разчет с контрагента 401. За доставката е въведен ск ладов документ за покупка, в който е цитиран Invoice №SK5875. В описаната ситуация са попълнени следните данни във файла: PurchaseInvoices: ……………………………………………… <nsSAFT:Invoice> <nsSAFT:InvoiceNo> BG000000000</nsSAFT:InvoiceNo> ………………………………………………………….. <nsSAFT:AccountID>458</nsSAFT:AccountID> …………………………………………………………. <nsSAFT:InvoiceLine> <nsSAFT:LineNumber>1</nsSAFT:LineNumber> <nsSAFT:AccountID>4531</nsSAFT:AccountID> <nsSAFT:ProductCode>0</nsSAFT:ProductCode> <nsSAFT:ProductDescription> Митническа облагаема стойност </nsSAFT:ProductDescription> ……………………………………………………. <nsSAFT:Quantity>1</nsSAFT:Quantity> <nsSAFT:InvoiceUOM>H87</nsSAFT:InvoiceUOM> <nsSAFT:UOMToUOMBaseConversionFactor>1</nsSAFT:UOMToUO MBaseConversionFactor> <nsSAFT:UnitPrice>15000.00</nsSAFT:UnitPrice> ……………………………………………………. <nsSAFT:Description> Митническа облагаема стойност </nsSAFT:Description> ……………………………………………………… <nsSAFT:InvoiceLineAmount> <nsSAFT:Amount>15000.00</nsSAFT:Amount> <nsSAFT:CurrencyCode>BGN</nsSAFT:CurrencyCode> внесения продукт от информационната система на лицето, което подава файла. При подаването на митническата декларация в секция SourceDocuments се посочват данни за всички внесени продукти на отделни линии, в които се посочва съответстващия им продуктов код в елемент S.I.36 ProductCode, в елемент S.I.41 InvoiceLineAmount се посочва сбора на митническата облагаема стойност и внесените мита за съответния продукт. Данните за продуктите/стоките, които са закупени от чуждестранното лице, установено извън ЕС, следва да се посочат и в подсекция Products на секция MasterFiles и мапират към комбинираната номенклатура KN8 TARIC. По отношение посоченото от Вас, че фактурата, с която са закупени стоките, „не се подава в SAF -T файла“, следва да имате предвид, че данни за фактурата могат да се подадат със счетоводна трансакция за нейното осчетоводяване, които се подават в секция GeneralLedgerEntries – в елемент GL.27 SourceDocumentID. <nsSAFT:CurrencyAmount>15000.00</nsSAFT:CurrencyAmount> …………………………………………………………… <nsSAFT:TaxInformation> <nsSAFT:TaxType>100</nsSAFT:TaxType> <nsSAFT:TaxCode>100331</nsSAFT:TaxCode> ………………………………………………………….. <nsSAFT:TaxAmount> <nsSAFT:Amount>3000.00</nsSAFT:Amount> <nsSAFT:CurrencyCode>BGN</nsSAFT:CurrencyCode> Въпрос: Правилно ли са попълнени данните?