SAFTГрешки „на входа“ — файлът изобщо не влиза
Грешно име на файла
Името се проверява преди съдържанието. Форматите по Приложение 3 са строги: ЕИК_ММ_ГГГГ.xml за месечен файл, ЕИК_ГГГГ.xml за годишен, ЕИК_ДД_ММ_ГГГГ_ДД_ММ_ГГГГ.xml за файл при поискване. Файл на име saft_export_final(2).xml няма как да бъде приет. Решение: преименувайте файла — съдържанието не се променя. ЕИК-то в името трябва да съвпада с това в Header секцията.
Пълно ръководство за тази грешка →
Грешно кодиране (не е UTF-8)
SAF-T файлът трябва да е в UTF-8. Стар счетоводен софтуер често експортира в Windows-1251 — кирилицата изглежда нормално на екрана ви, но системата отказва файла. Решение: изберете UTF-8 в настройките за експорт, или конвертирайте (Notepad++ → Encoding → Convert to UTF-8). Проверете и първия ред на файла — декларацията трябва да е encoding="utf-8".
Пълно ръководство за тази грешка →
Грешки по схемата (XSD)
„This element is not expected“ / cvc-complex-type.2.4
Най-честата схемна грешка. Значи едно от две: липсва задължителен елемент (и валидаторът се „спъва“ в следващия) или елементите са в грешен ред — SAF-T изисква строга последователност. Решение: вижте кой елемент се очаква според съобщението и проверете защо софтуерът ви го пропуска или размества. Обикновено една системна причина генерира десетки еднакви грешки — поправя се на едно място.
Пълно ръководство за тази грешка →
„Missing child element(s)“
Елемент е останал празен, а схемата изисква съдържание — например Invoice без InvoiceLine или Transaction без TransactionLine. Решение: проверете дали експортът включва всички секции, включително празни стойности там, където схемата ги изисква изрично.
Пълно ръководство за тази грешка →
„Is not a valid value“ — формати на дати и числа
Класика: дата във формат 31.01.2026 вместо изисквания 2026-01-31, или сума с десетична запетая (1234,56) вместо точка (1234.56). Решение: настройте локализацията на експорта — форматите са международни (ISO), не български.
Пълно ръководство за тази грешка →
„Not an element of the set“ — код извън номенклатурата
Стойността не е от утвърдените номенклатури на НАП (Приложение 2): кодове на данъци, типове документи, мерни единици, сметки от националния сметкоплан за целите на SAF-T. Решение: проверете мапинга на вашите кодове към номенклатурите — това е най-трудоемката част от настройката и типичното място, където складовият и счетоводният софтуер се разминават.
Пълно ръководство за тази грешка →
Не сте сигурни какво точно очаква схемата на дадено място? Справочникът на елементите изброява всичките 347 полета — задължителни ли са, какъв тип приемат и какви стойности допускат. Например DefaultCurrencyCode приема една-единствена допустима стойност, а AccountID е ограничен с шаблон, който отхвърля сметки, започващи с нула.
Логически грешки — схемата мълчи, НАП отказва
Салдата не излизат (балансово равенство)
За всяка сметка: начално салдо + обороти от записите = крайно салдо. Ако не излиза, файлът е вътрешно противоречив — една от най-честите реални причини за отхвърляне, която XSD проверката изобщо не хваща. Типична причина: оборотната ведомост и хронологията са експортирани в различни моменти (междувременно е осчетоводено нещо). Решение: генерирайте всичко в един момент, след приключване на периода.
Пълно ръководство за тази грешка →
TotalDebit / TotalCredit не съвпадат
Декларираните общи суми и брой записи в GeneralLedgerEntries трябва да са равни на действителния сбор от редовете. Разминаване значи, че част от записите са отпаднали при експорта. Решение: регенерирайте файла; ако проблемът остане — проверете филтрите на експорта.
Пълно ръководство за тази грешка →
Контрагент, който „не съществува“
Записите реферират клиент или доставчик по идентификатор, който липсва в секцията MasterFiles. Класическата причина: складовата програма и счетоводството поддържат различни номенклатури на контрагентите. Решение: синхронизирайте номенклатурите или направете мапинг таблица преди експорта.
Пълно ръководство за тази грешка →
BGN вместо EUR след 2026
От 01.01.2026 г. основната валута на отчитане е евро. Файл за период след тази дата с DefaultCurrencyCode = BGN ще бъде отхвърлен. Решение: проверете настройката за валута в софтуера — особено ако ползвате по-стара версия отпреди превалутирането.
Пълно ръководство за тази грешка →
Съобщенията на портала — дословно
Порталът на НАП има и собствени съобщения, отвъд тези на XSD валидатора. Официалните обяснения са в „Въпроси и отговори“ на НАП (раздел IV.2) — тук са разказани по човешки, с точното съобщение като заглавие:
„Невалиден Header към XSD“
Файлът е нечетим: грешен синтаксис, незатворен таг, невалиден UTF-8 символ — или тагове без nsSAFT префикс. Порталът изобщо не стига до проверка на съдържанието.
Пълно ръководство за тази грешка →
„Видът на файла не отговаря на изискуемото съдържание“
Изборът в е-услугата (месечен / годишен / при поискване), името на файла и секциите вътре трябва да сочат един и същи вид. При разминаване порталът отказва.
Пълно ръководство за тази грешка →
„Total Debit не съответства на сумите в InvoiceLineAmount“ (SD.SI.2 / SD.PI.2)
Тоталите на фактурите се смятат по индикатор D/C от сумите на редовете — без TaxAmount. Най-често софтуерът е добавил ДДС-то или е разменил индикатора.
Пълно ръководство за тази грешка →
Пуснете файла през безплатната проверка — всяка грешка идва с ред, обяснение и съвет. Файлът не напуска компютъра ви.