Каква кодификация на артикулите се очаква и къде е задължителен кодът от системата на лицето

Официален отговор на НАП (дословно)

При подаване на информация в секция SourceDocuments, подсекции SalesInvoice, PurchaseInvoice и MovementOfGoods, задължително се посочва код на съответния продукт (артикул) от системата на лицето, което подава файла. При подаването на информация със SAF -T в подсекции Products и PhysicalStock посочените кодове на продуктите от системата на лицето, подаващо файла, задължително се мапират към съответстващия код на продуктите от номенклатура NC8_TARIC, която е неразделна ч аст от схемата на SAF-T. С указанията в т. IV.6 от Приложение №3 към заповедта на изпълнителния директор на НАП, са дадени насоки, че за закупени материали, които не подлежат на контролирано съхранение и се отчитат като директен разход, в секция „Изходни документи“ (SourceDocuments), в структурата на покупната фактура не се посочва код на продукта от информационната система на лицето, подаващо файла. В тези случаи се допуска документът (фактурата) да се посочи на един ред /InvoiceLine/, като в елемент S.I.36 ProductCode задължително се подава стойност „0“ (нула) и в елемент S.I.45 De scription се посочва описание на отчетения текущ разход, съгласно данните в информационната система на задълженото лице.